Avis important : Consultez votre comptable pour les détails spécifiques à votre situation. Cet article fournit des informations générales sur la déductibilité des dépenses marketing et ne constitue pas un avis fiscal.
Quand vient le temps d'investir dans du contenu vidéo professionnel, beaucoup d'entrepreneurs hésitent en regardant uniquement le montant sur la facture. Mais ce qu'ils oublient souvent, c'est que leurs dépenses de marketing et de promotion — incluant la création de contenu vidéo — sont généralement considérées comme des dépenses d'affaires déductibles. Voici ce que ça signifie concrètement pour votre entreprise.
Les dépenses de marketing comme dépenses d'affaires
Au Canada, les dépenses engagées dans le but de gagner un revenu d'entreprise sont généralement déductibles du revenu imposable. Les dépenses de marketing et de publicité entrent dans cette catégorie, incluant :
- La création de contenu vidéo et photographique pour promouvoir vos services.
- La production de matériel publicitaire pour les réseaux sociaux.
- Les services de vidéographie et de photographie professionnelle.
- Les frais de gestion de réseaux sociaux et de marketing digital.
Concrètement, quand vous engagez un vidéaste pour créer du contenu promotionnel pour votre entreprise, cette dépense est traitée comme n'importe quelle autre dépense d'affaires légitime — au même titre que vos frais de matériaux, de sous-traitance ou de publicité traditionnelle.
Ce que ça change dans votre calcul
Prenons un exemple simplifié. Supposons que vous investissez 750 $ par mois dans un forfait de contenu vidéo. Sur une année, c'est un investissement de 9 000 $. Si cette dépense est déductible de votre revenu d'entreprise, l'impact réel sur votre portefeuille est réduit en fonction de votre taux d'imposition marginal.
Pour une PME, le taux combiné d'imposition fédéral et provincial peut varier. En simplifiant, si votre taux effectif est autour de 20 à 25 %, une dépense de 9 000 $ pourrait représenter une économie d'impôt d'environ 1 800 $ à 2 250 $. Votre investissement net réel serait donc de 6 750 $ à 7 200 $ pour l'année.
C'est un calcul simplifié — votre comptable pourra vous donner les chiffres exacts selon votre structure d'entreprise et votre situation fiscale.
Comment documenter correctement vos dépenses
Pour que vos dépenses de contenu vidéo soient correctement déductibles, quelques bonnes pratiques s'imposent :
- Conservez toutes vos factures. Chaque paiement doit être accompagné d'une facture détaillée qui décrit les services rendus.
- Le lien avec votre activité commerciale doit être clair. Le contenu produit doit servir à la promotion de votre entreprise.
- Séparez les dépenses personnelles et commerciales. Si vous utilisez du contenu à des fins personnelles et commerciales, seule la portion commerciale est déductible.
- Gardez une trace de l'utilisation. Documentez où et comment le contenu est utilisé (Instagram professionnel, site web d'entreprise, Google Business, etc.).
Les avantages d'un forfait mensuel pour la comptabilité
Un forfait mensuel fixe comme ceux proposés par PixelSkies simplifie votre comptabilité. Vous avez un montant fixe et prévisible chaque mois, une facture claire et détaillée, et une catégorisation simple dans vos livres comptables. Pas de surprise, pas de calculs complexes — juste une dépense marketing récurrente, claire et justifiable.
Consultez nos forfaits pour voir les options disponibles.
L'investissement total vs le coût réel
Quand vous considérez l'ensemble du portrait, le coût réel du contenu vidéo professionnel est bien inférieur au montant de la facture. Combinons la déductibilité fiscale avec le retour sur investissement en termes de nouveaux clients acquis, et le calcul devient très favorable.
Imaginons : vous investissez 750 $ par mois (9 000 $/an). Après déduction, votre coût net est d'environ 7 000 $. Si votre contenu vous amène seulement trois contrats supplémentaires dans l'année à 5 000 $ chacun, vous avez généré 15 000 $ de revenus pour un investissement net de 7 000 $. C'est un retour de plus de 2 pour 1 — et trois contrats supplémentaires en un an est une estimation très conservatrice.
Ne laissez pas la fiscalité complexifier votre décision
Le principe est simple : vos dépenses de marketing sont des dépenses d'affaires. Investir dans du contenu vidéo professionnel pour promouvoir votre entreprise est une décision d'affaires intelligente, et la déductibilité rend cette décision encore plus avantageuse financièrement.
Parlez à votre comptable pour les détails spécifiques à votre situation, puis contactez-nous pour commencer à créer du contenu qui rapporte plus qu'il ne coûte.